2018年澳门永利娱乐市文广新系统预算说明

2018-02-07 17:09:31 澳门永利网站: 澳门永利娱乐政府网 作者:

2018年澳门永利娱乐市文广新系统预算说明

澳门永利娱乐市2018年预算经市五届人大二次会议批准,按照《澳门永利娱乐市财政局关于下达2018年市直单位预算的通知》(南财预〔2018〕1号)精神,现将市文广新系统2018年部门预算说明如下:

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律、法规和政策。把握正确的舆论导向和创作导向;起草并组织实施全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

2、拟定并组织实施全市文化艺术、对外对台文化交流、广播电影电视、新闻出版事业发展规划;推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

3、指导、管理全市文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,管理全市性重大文化艺术、广播电影电视活动;规划、引导公共文化产品生产,指导、监管全市重点文化艺术,广播电影电视基础设施建设和改造,推动全市文化、广电、新闻出版领域的公共服务体系建设。

4、组织实施全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作;负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

5、制定全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权产业发展规划,指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权产业发展;负责指导、管理文化市场、广播影视、新闻出版、版权、文物的综合执法工作。

6、负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

7、负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理;负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出。指导、监管电影发行、放映工作。

8、负责新闻出版单位行业监管,实施准入和退出管理;监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物和违法违规出版活动。

9、制定全市文化科技发展规划并组织实施,指导全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务的科技信息工作;负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展,组织实施农村电影放映工程。

10、制定对外对台文化交流规划,指导和管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权对外对台交流与合作。

11、承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

澳门永利娱乐市文广新系统1个机关行政单位及10个下属单位,其中:列入2018年预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

澳门永利娱乐市文化广电新闻出版局

行政机关

20

15

澳门永利娱乐市广播电视基层管理站

参公

4

3

澳门永利娱乐市文化综合执法支队

参公

10

10

澳门永利娱乐市文管办

参公

4

3

澳门永利娱乐市微波站

全额拨款事业

2

2

澳门永利娱乐市文化艺术馆

全额拨款事业

9

9

澳门永利娱乐市图书馆

全额拨款事业

20

19

澳门永利娱乐艺校

全额拨款事业

5

5

澳门永利娱乐市博物馆

全额拨款事业

11

10

澳门永利娱乐市影剧院

差额拨款事业

7

3

澳门永利娱乐市南词艺术传承发展中心

差额拨款事业

59

43

三、主要工作任务

目标任务:焕发文化队伍新气象、展现文化系统新作为、创造文化事业产业新业绩,按照2018年底有序启动行政中心搬迁的目标,加快推进武夷新区“天圆”“地方”文化场馆装修,加快文化事业补短板项目建设,让人民群众有更多获得感。

(一)加快推进现代公共文化服务体系建设。 完成“天圆”澳门永利娱乐市文化艺术馆、南词艺术传承发展中心、大剧院和“地方”博物馆建设。推进澳门永利娱乐艺校新校区、新区市图书馆(美术馆)项目前期工作。完成澳门永利娱乐大剧院数字化升级改造和市少儿图书馆项目建设。 完成建瓯市梨山高山无线发射台基础设施建设工作。 做好图书馆、文化馆和博物馆免费开放工作,开展市图书馆“书香进社区”、“行走的课堂”和市文化馆“微心愿公益课堂”、艺术扶贫等活动。举办500场以上群众文化活动,其中送戏下乡200场以上。举办“4.23世界读书日”及第十五届澳门永利娱乐市“全民读书月”活动,

(二)加强艺术创作,提升舞台艺术水平。做好廖俊波题材南词戏《红旗下的思考》、赣剧儿童剧《李彪讨饭》、政和四平戏《九龙阁》、万里茶道申遗宣传题材南词戏《万里茶道》(剧名暂定)编剧工作,办好澳门永利娱乐市第六届社区文化艺术节。办好百名台湾青年澳门永利网站朱子文化、万里茶道摄影采风活动。做好与省文化厅对外处、省闽台文化交流中心《盏歆·茶韵》文创周、两岸联手打造朱子文化主题晚会《朱子之歌》等项目的对接工作。做好第十五届四省四市民间艺术节主办工作。

(三)提高非物质文化遗产保护与开发水平。 推动朱子文化生态保护实验区创建工作,及健全茶制作、建盏制作技艺人才梯队建设,推动技艺合理利用。. 推动澳门永利娱乐南词、政和四平戏非遗保护利用设施建设,确保年内完工。 开展 “第二个文化与自然遗产日”主题宣传,举办非遗美术作品展览、闽北优秀传统折子戏展演、非遗技艺展示互动、非遗进高校等宣传展示活动。拍摄制作10个非遗宣传短片,在澳门永利娱乐广播电视台、澳门永利娱乐大剧院户外LED屏幕上展播。 推进“武夷岩茶(大红袍)制作技艺”申报人类非物质文化遗产代表作名录。

(四)认真做好文物安全保护工作。落实568处县级以上文物保护单位的“四有”保护工作。推进木拱廊桥和万里茶道申遗工作,做好“万里茶道”世界遗产点(澳门永利网站下梅古建筑群、闽赣古驿道及分水关遗址、武夷古茶园及茶厂、九曲摩崖石刻)4处不可移动文物的本体保护、环境整治等工作。推进建阳建窑遗址、建瓯东岳庙、建瓯北苑御焙遗址和浦城云峰寺的保护维修项目。编辑出版《澳门永利娱乐市第一次全国可移动文物普查成果精品卷》。推进历史文化名镇名村和传统村落保护规划的实施,重点扶持澳门永利网站市五夫镇、建阳建盏文化小镇等一批历史文化名镇名村和传统村落保护。

(五)推进文化产业发展壮大。依托朱子文化、茶文化、陶瓷文化、印刷文化等特色文化资源,做大做强建窑建盏、建瓯根艺、酒文化、竹木工艺等产业,助推绿色、数字印刷产业发展。加大力度推介我市文化资源和重点项目,签约洽谈一批文化产业项目。

(六)加强行业市场监管执法。开展“清源”“净网”“秋风”“护苗”“固边”五大文化市场专项行动,部署“剑网2018”等专项版权秩序整治行动。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,文化广电出版系统收入预算为3554.80万元,其中:一般公共预算拨款1720.98万元,罚没收入7.52万元,原预算外转入资金117万元,基金预算财政拨款0万元,财政代管资金专户拨款30万元,事业单位经营收入265.62万元,其他收入860.20万元,单位项目资金上年结转275.50万元,上级转移支付补助278万元。

相应安排支出预算3554.80万元,比上年增加912.81万元,其中:人员支出1231.19万元,对个人和家庭补助支出200.30万元,公用支出103.22万元,项目支出2020.09万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1720.98万元,比上年增加33.95万元,主要原因是

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(2070101、2070401)220.56万元。主要用于局行政在职人员工资、缴交社会保险、住房公积金、行政事业离退休公务费、行政医疗费及公用经费等基本支出。

(二)其他广播影视支出(2070499)59.30万元,文化市场管理支出(2070112)106.09万元,群众文化支出(2070109)106.99万元,文物保护支出(2070204)35.84万元,图书馆支出(2070104)178.73万元,中专教育支出(2050302)46.41万元,博物馆支出(2070205)94.35万元,艺术表演场所支出(2070106)54.21万元,艺术表演团体支出(2070107)354.42万元,合计1036.34万元。主要用于事业单位在职人员工资、缴交社会保险、退休人员经费、住房公积金、事业医疗及公用经费等基本支出。

(三)一般行政管理事务(2070102、2070402)22万元。主要用于主要用于新闻出版管理、非物质文化遗产保护、党委活动、广播电视电影村村通等支出。

(四)文化市场管理(2070112)19万元。主要用于主要用于文化市场检查等支出。

(五)文化活动(2070108)288万元、群众文化经费(2070109)5万元、文化创作与保护(2070111)4.5万元。主要用于各种文艺活动、福建省第七届艺术节、闽浙赣皖“四省四市”艺术节(澳门永利娱乐)、文化产业和文化重点项目策划调研协调、“扫黄打非”检查、文物保护、农家书屋、群众文化活动、文化创作与保护等支出。

(六)其他广电影视支出(2070499)9万元。主要微波网络运行维护等支出。

(七)文物保护、博物馆、其他文化体育传媒专项经费(2070204、2070205、2079999)50.50万元。主要用于文物保护及博物馆专项经费支出。

(八)图书馆、中专教育及艺术表演团体(2070104、2050302、2070107)等66.08万元。主要用于图书馆专项、中专教育及艺术表演等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本系统2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1534.71万元,其中:

(一)人员经费1431.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费103.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年出国境预算为0万元,根据实际需要支出。

(二)公务接待费

2018年预算安排16.85万元。其中财政预算数2万元,主要用于省上4厅局办等业务主管部门调研、举办各种文化活动、检查及各县(市)文化广电新闻出版部门业务来往交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降29%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,压缩、减少公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排25.37万元,其中:公车运行费25.37,公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算27.77万元相比下降8.6%,主要原因是:车改后,贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,合理安排用车。

(四)会议费

2018年预算安排14.78万元,其中财政预算数2.7万元,主要用于本系统的业务会议费。与上年预算相比下降14.57%,主要原因是: 贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,减少会议开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年市文广新部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33.85万元,比2017年32.24万元增加1.61万元,主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2018年市文广新部门政府采购预算总额994.57万元,其中:政府购买服务项目采购预算额335.67万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,市文广新部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车1辆,其他用车(流动舞台车)1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年市文广新部门共设置绩效单位7个,绩效目标24个,涉及财政拨款资金492万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[责任编辑:姚心妮]